Lorsqu’on gère une entreprise ou qu’on fait des achats en France, il est important de comprendre le fonctionnement de la TVA. Cette taxe sur la valeur ajoutée est appliquée sur la plupart des biens et services en France, mais son calcul peut parfois s’avérer complexe. Pour aider les entrepreneurs, les commerçants et les particuliers à gérer leur budget, nous avons créé un calculateur de TVA simple et pratique. Grâce à cet outil, vous pourrez facilement calculer le montant de la TVA sur vos achats ou le prix TTC d’un produit. Découvrez comment utiliser cet outil et simplifiez vos calculs de TVA en quelques clics !
Utilisez notre calculateur de TVA ci-dessous pour calculer le prix HT ou TTC et le montant de la TVA
Comment est calculée la TVA en France ?
La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) en France est proportionnelle au prix hors taxes (HT) et s’ajoute à celui-ci pour former le prix TTC (Toutes taxes comprises). On a donc le prix TTC qui est égal à prix hors taxes + montant de la TVA
La TVA se calcule comme suit : prix hors taxes x taux de TVA applicable
On a donc :
prix HT + taux de TVA x prix HT = prix TTC
Autrement dit
prix HT x (1 + taux de TVA) = prix TTC
Ou dans le sens contraire : prix HT = prix TTC / (1 + taux de TVA)
Exemples :
- vous achetez un produit à 1.000 € HT avec un taux de TVA classique à 20%. Combien allez-vous payer ? la TVA se calcule comme suit : taux de TVA x prix HT soit 1000 x 20% = 200 €
Le prix TTC est donc égal à : 1000 x (1+20%) = 1000 x 1,2 = 1200 € - vous achetez un service à 2400 € TTC et cherchez à déterminer le montant hors taxes. Suivant la formule ci-dessus, pour une TVA à 20% il est de : 2400 / (1 + 20%) = 2400/1,2 = 2000
ATTENTION : si vous souhaitez calculer un prix hors taxes à partir d’un prix TTC, vous ne pouvez pas vous contenter « d’enlever le pourcentage de TVA », c’est à dire de faire « prix TTC – taux de TVA x prix TTC », ce serait faux.
Si un produit coûte par exemple 120 € toutes taxes comprises, après l’application d’une TVA à 20%, l’opération 120 € – 20% de 120 € ne permet pas de retomber sur le prix HT. Cette opération a en effet pour résultat 96 € (120 – 0,2 x 120 = 96) alors que le vrai prix HT de cet objet est bien 100 € puisque 100 € + 20% de TVA = 120 €
Comment utiliser le calculateur de TVA ci-dessus ?
Ce calculateur de TVA a quatre fonctions :
- calculer le prix hors taxes à partir d’un prix toutes taxes comprises.
C’est ce qu’on appelle aussi le calcul de TVA inversé. Pour cela, dans la 1ere colonne de la calculatrice de TVA ci-dessus, indiquez le prix TTC de la marchandise ou du service concerné par votre calcul de TVA, puis le taux de TVA (si vous ne le connaissez pas, vous trouverez ci-dessous une explication sur les différents taux de TVA). Le prix hors taxes apparaîtra immédiatement. - calculer le prix TTC à partir du prix hors taxes.
Vous souhaitez vendre un produit ou un service, et avez défini le prix que vous souhaitez récupérer en échange ? C’est là le prix hors taxes. Pour déterminer le prix TTC, dans la 2e colonne du calculateur de TVA ci-dessus, indiquez ce prix HT et le taux de TVA que vous devez appliquer. Vous obtiendrez alors directement le prix TTC - calculer le montant de la TVA à partir du prix TTC.
Vous avez besoin de faire le point sur les achats dans votre entreprise avant de faire votre déclaration de TVA mensuelle, afin de déduire la TVA Achats de votre TVA ventes ? Et pour cela, pour chacun de vos achats effectués, vous avez besoin du prix HT et surtout du montant de TVA. Dans la 1ere colonne de la calculatrice TVA ci-dessus, indiquez le prix TTC de votre achat et le taux de TVA applicable, et vous verrez le montant de TVA s’afficher instantanément. - calculer le montant de TVA à partir du prix HT.
Pour faire une facture, alors que vous ne disposez que du prix HT, vous avez besoin du prix TTC et aussi du calcul de TVA à 5,5% ou à 20%. Pour faire le calcul de la TVA, dans la 2e colonne du calculateur de TVA ci-dessus, indiquez le prix HT et le taux de TVA applicable. Vous obtiendrez alors directement le montant de la TVA
A noter :
- si vous souhaitez juste calculer la TVA à partir du prix hors taxe, vous pouvez aussi pour cela utiliser notre calculette de pourcentage simple
- si vous souhaitez calculer le prix TTC à partir du prix HT, vous pouvez également vous servir de notre calculatrice de pourcentage d’augmentation
Qu’est ce que la TVA ?
La TVA est une taxe sur la valeur ajoutée (Taxe sur la Valeur Ajoutée) qui est appliquée sur la plupart des biens et services en France. Elle est collectée par les entreprises pour le compte de l’Etat et permet de financer les dépenses publiques. La TVA est un impôt indirect qui est inclus dans le prix des produits ou services achetés par les consommateurs. Les entreprises collectent la TVA sur les ventes qu’elles réalisent et déduisent la TVA qu’elles ont elles-mêmes payée sur les achats et les investissements.
C’est pour cela que figurent obligatoirement sur les factures des produits et services deux montants :
- le prix hors taxes (HT), qui correspond à la rémunération du vendeur
- et le prix toutes taxes comprises (TTC) qui inclut le montant de la TVA (prix TTC = prix HT + TVA)
Le taux de TVA appliqué dépend du type de produit ou service.
En France, il existe quatre taux de TVA :
- le taux normal de 20% : le taux normal s’applique à la plupart des produits et services (c’est par exemple taux qui s’applique lors du calcul des frais de notaire)
- le taux intermédiaire de 10% : le taux intermédiaire est réservé à certains produits comme les produits alimentaires préparés, les transports, la restauration, les travaux de rénovation dans les logements anciens…
- le taux réduit de 5,5% est réservé à certains produits de première nécessité comme les produits alimentaires de base (non préparés), l’énergie …
- et le taux « super réduit » de 2,1% est réservé à un nombre très limité de produits : les médicaments remboursés par la Sécurité Sociale, à la presse, à certains animaux de boucherie… (ou à d’autres produits en Corse et dans les départements d’Outre Mer)
Les entreprises assujetties à la TVA doivent faire elles-mêmes leur calcul de tva à 5,5% ou à 20%. Elles doivent ensuite déclarer et payer la TVA due à l’Etat. Après chaque période comptable (trimestrielle ou mensuelle), une entreprise calcule la TVA collectée et la TVA déductible, puis détermine la différence entre les deux : TVA collectée – TVA déductible. Si cette différence est positive, l’entreprise doit verser la somme correspondante à l’administration fiscale pour compenser la TVA déductible. En revanche, si le résultat est négatif, l’entreprise peut demander un remboursement à l’administration fiscale pour compenser la TVA déductible. Cela est appelé un crédit de TVA. L’entreprise doit régler la TVA due mensuellement, trimestriellement ou annuellement, selon le régime de TVA choisi.
Les particuliers ne collectent pas la TVA, mais la paient indirectement lorsqu’ils achètent des produits ou des services. Les particuliers ne peuvent pas récupérer la TVA sur les achats qu’ils réalisent.
La TVA est une source importante de recettes pour l’Etat. Elle représente environ un tiers des recettes fiscales en France. Cependant, son calcul peut parfois s’avérer complexe, en particulier pour les petites entreprises ou les particuliers. C’est pourquoi un calculateur de TVA en ligne peut être très utile pour faciliter la gestion de la TVA au quotidien.
A quoi sert un calculateur de TVA ?
voici 5 exemples concrets d’utilisation d’un calculateur de TVA ou d’un calculateur de TVA inversé :
- Un entrepreneur qui souhaite déterminer le montant de TVA « Achats » à déduire lors de sa déclaration de TVA : en effet, lorsqu’une société paye la TVA sur ses ventes, elle peut au préalable, pour épargner sa trésorerie, en déduire le montant de TVA qu’elle a elle-même acquitté sur ses achats
- Un commerçant qui souhaite connaître le prix TTC d’un produit : en utilisant un calculateur de TVA, le commerçant peut entrer le prix HT du produit et le taux de TVA applicable pour obtenir le prix TTC. Cela peut être utile pour fixer le prix de vente d’un produit.
- Un consommateur qui souhaite comparer les prix de deux produits : en utilisant un calculateur de TVA, le consommateur peut comparer les prix TTC de deux produits pour déterminer lequel est le moins cher. Cela peut être particulièrement utile pour les achats en ligne, où les prix peuvent varier considérablement d’un site à l’autre.
- Un étudiant qui souhaite calculer la TVA pour un exercice de comptabilité : en utilisant un calculateur de TVA, l’étudiant peut calculer la TVA due sur une facture d’achat pour pratiquer ses compétences en comptabilité et fiscalité.
- Les achats auprès de fournisseurs étrangers : lorsque les entreprises achètent des biens ou des services auprès de fournisseurs étrangers, ces derniers ne sont souvent pas assujettis à la TVA française. Dans ce cas, l’entreprise acheteuse doit calculer et payer elle-même la TVA due à l’Etat français en utilisant le taux de TVA en vigueur pour le bien ou le service acheté.
En résumé, les calculatrices de TVA sont utiles pour une variété de situations, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles, et peuvent faciliter les calculs de la TVA pour les utilisateurs débutants ou avancés.
Questions réponses
Comment calculer la TVA à partir du prix HT ?
Pour calculer la TVA à partir du prix hors taxes, il suffit de multiplier le prix HT par le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) converti en décimal (ex : 10% = 0,1).
Par exemple, vous achetez une voiture 15000 € HT. La TVA s’élèvera à 20% x 15.000 € = 0,2 x 15000 = 3000 €
Combien font 1000 ht en ttc ?
1000 € HT en TTC font 1200 € lorsque la TVA est à 20%
Comment calculer la TVA à partir du prix TTC ?
Pour calculer le montant de la TVA à partir du prix TTC (toutes taxes comprises) et du taux applicable, il y a 4 étapes :
- Divisez le taux de TVA par 100 pour obtenir sa valeur décimale (ex : 20% = 0,2)
- multiplier le prix TTC par le taux de TVA converti en décimal
- ajouter le taux de TVA en décimal à 1 (ex : 1 + 20% = 1,2)
- et diviser le résultat de la 1ere multiplication par cette addition
Par exemple, si on fait le calcul de TVA à 5.5% pour un produit alimentaire qui coûte 15 € TTC, on effectue le calcul suivant :
- 15 (prix du produit) * 5,5 % (taux de TVA) = 15 * 0,055 (taux de TVA en décimal) = 0,825
- 1 + 5,5 % = 1,055
- 0,825 / 1,055 = 0,78 € de TVA sur ce produit
Qu’est ce que le calcul de TVA inversé ?
On appelle calcul de TVA inversé le calcul du montant de la TVA à partir du prix TTC. Il se calcule en multipliant le prix TTC par le taux de TVA en décimal puis en divisant par (1 + taux de TVA en décimal). On peut aussi utiliser la méthode de calcul inversé de la TVA qui suit : TVA = prix en TTC – prix HT = prix TTC – [prix en TTC / (1 + taux TVA)].
Autrement dit, pour le taux normal de TVA à 20%, la TVA est égale à prix TTC x 0,2 / 1,2 = TVA x 0,166667. Pour ce taux il suffit donc de multiplier le montant toutes taxes comprises par 0,1667 pour obtenir la valeur de la TVA due sur ce produit.
Ainsi, pour calculer la TVA sur un achat de 120 € TTC, il suffit de multiplier 120 par 0,1667, ce qui donne une TVA de 20 €.
Autre solution bien plus simple, pour le calcul de TVA inversé : utilisez notre calculateur de TVA ci-dessus, qui fera le calcul de TVA inversé ET le calcul du prix hors taxes.
Comment enlever 20% à un montant ?
Pour appliquer une réduction de 20% à un montant en France, il suffit de multiplier le montant initial par 0,8, qui correspond au coefficient multiplicateur de 80%. Par exemple, si le montant initial est de 100 euros HT, le nouveau montant sera de 100 x 0,8 = 80 euros HT. Cette méthode est pratique pour calculer rapidement le montant réduit après une réduction de 20%.
Cependant, il est important de noter que cette opération ne convient pas pour faire un calcul de TVA inversé France. La TVA française est de 20% sur le prix HT et non sur le prix TTC. Pour calculer la TVA à partir du prix TTC, on utilise le pourcentage inversé. Pour le taux normal de TVA de 20%, la TVA est égale à prix TTC x 0,2 / 1,2 = prix TTC x 0,1667. Ainsi, pour calculer la TVA sur un achat de 120 € TTC en France, il suffit de multiplier 120 par 0,1667, ce qui donne un montant de TVA de 20 €.
Vous pouvez aussi bien évidemment utiliser notre calculateur de TVA inversée pour ne pas avoir à faire ce calcul 😉
Comment ajouter 20% à un montant ?
Pour ajouter 20% à un prix en France, vous devez le multiplier par 1,2. Par exemple, si vous voulez ajouter 20% à 100 euros, vous devez effectuer le calcul suivant : 100 x 1,20 = 120. Le résultat sera donc de 120 euros.
En France, le taux de TVA standard est de 20%. Pour calculer le prix toutes taxes comprises (TTC) à partir du prix hors taxe (HT), il vous suffit donc comme indiqué ci-dessus de multiplier le prix hors taxes par 1,20. Par exemple, si un produit est vendu au prix hors taxe de 100 €, le prix TTC sera de 100 x 1,20 = 120 €. Cela signifie que la TVA française correspond à 20% du prix hors taxe, qui est la différence entre le prix TTC et le prix hors taxe. Vous pouvez utiliser cette méthode de calcul ou le calculateur de TVA française ci-dessus pour obtenir le montant TTC.
A l’inverse, pour passer du prix toutes taxes comprises (TTC) au prix hors taxes (HT) il suffit de DIVISER par ce montant de 1,2. Ainsi, si un produit coûte 240 € TTC et est soumis à une TVA à 20%, le calcul de TVA inversé nous permet de savoir que ce produit coûte en hors taxes : 240 / 1,2 = 200 € hors taxes. Ce calcul est très pratique notamment pour les commerçants qui souhaitent faire un calcul de marge, de taux de marque ou de rentabilité (il faut en effet éviter de comparer des prix TTC et des coûts hors taxes dans ce genre de calcul)
